Progr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1 | Samenleving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs | -1.742 |
|
|
|
|
|
|
|
| Actieplan welzijn | -1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Preventieaanpak zorg | -500 |
|
|
|
|
|
|
|
| Veiligheidscentrum | -1.000 |
| -1.000 |
|
|
|
|
|
| Wmo | -2.605 |
|
|
|
|
|
|
|
| Projectkosten Jeugdzorg | -1.061 |
| -1.124 |
|
|
|
|
|
| Onontkoombare ontwikkeling jeugdzorg | -9.313 |
| -9.115 |
| -5.496 |
|
|
|
| Reservemutaties | -6 | 1.617 | -1.822 | 1.374 | -1.389 | 50 | -6 | 2.999 |
2 | Leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agenda Klimaatadaptatie en natuur | -1.350 |
| -1.350 |
|
|
|
|
|
| Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie | -710 |
| -712 |
| -pm |
|
|
|
| Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR | -3.470 |
| -3.200 |
| -1.207 |
|
|
|
| Energietransitie | -3.058 |
| -3.941 |
| -1.850 |
| -1.800 |
|
| Ondergronds brengen hoogspanningskabels | -1.400 |
| -1.740 |
|
|
|
|
|
| Energiearmoede | -1.162 |
| -100 |
|
|
|
|
|
| Reservemutaties | -11.657 | 8.557 | -1.110 | 7.789 | -50 | 2.039 | -50 | 1.989 |
3 | Economie en inkomen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programma werklocaties | -1.575 |
| -1.400 |
| -1.375 |
|
|
|
| Armoedebeleid | -1.300 |
| -1.300 |
| -600 |
|
|
|
| Saxion- nieuwe onderwijshuisvesting | -1.200 |
| -1.200 |
| -500 |
|
|
|
| Reservemutaties |
| 2.271 |
| 3.490 |
| 2.275 |
|
|
4 | Bestuur, inwoners en financien |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reservemutaties | -1.452 | 19.616 | -3.722 | 6.637 | -8.800 | 1.052 | -1.300 | 325 |
| Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Geoormerkte hogere uitgaven meicirculaire | -1.339 |
| -1.547 |
| -1.746 |
|
|
|
| Vervanging financieel systeem | -2.200 |
| -1.003 |
|
|
|
|
|
| Totaal | -49.100 | 32.061 | -35.386 | 19.290 | -23.013 | 5.416 | -3.156 | 5.313 |
| Waarvan reservemutaties | -13.115 | 32.061 | -6.654 | 19.290 | -10.239 | 5.416 | -1.356 | 5.313 |
| Waarvan overig | -35.985 | 0 | -28.732 | 0 | -12.774 | 0 | -1.800 | 0 |
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat. Het betreft de bedragen > € 500.000. Hieronder volgt een korte toelichting per post.
Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs: | Dit betreft onderdelen uit het actieplan die niet structureel zijn. De onderdelen 'regie' en 'verbinding school-thuis / schoolmaatschappelijk werk' zijn wel structureel en zitten hier niet in. Ook in de vorige MPB's waren hier al incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. |
|---|---|
Actieplan welzijn: | In de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het actieplan welzijn. |
Preventie aanpak zorg: | In de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor extra preventieve activiteiten. |
Veiligheidscentrum: | Dit betreft incidentele middelen die nodig zijn voor de bouw van het Veiligheidscentrum aan de Matenpoort. |
Wmo: | In de MPB 2026-2029 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra verwachte kosten Wmo. |
Projectkosten Jeugdzorg: | Er is een tijdelijke taskforce in het leven geroepen die door de raad vastgestelde maatregelen Jeugd gaat uitvoeren. |
Jeugdzorg | Als gevolg van de door de raad vastgestelde maatregelen Jeugd, is een deel van de kosten in de eerstvolgende jaren niet structureel. |
Agenda Klimaatadaptatie en natuur: | De bedragen voor de jaren 2026 en 2027 zijn in de vorige MPB nieuw opgenomen. Het betreft incidentele exploitatielasten om deze klimaatagenda uit te voeren. |
Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie: | Dit betreft incidentele middelen voor het ontwikkelportfolio Stadmaken/BSK die gedekt worden uit de reserve AOF |
Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR: | Dit programmabureau is tijdelijk waardoor het met incidentele middelen uit de reserve AOF wordt gedekt. |
Energietransitie: | Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de reserve AOF voor incidentele uitgaven Energietransitie |
Ondergronds brengen hoogspanningskabels: | Dit betreft incidentele uitgaven aan het ondergronds brengen van hoogspanningskabels waar een speciale reserve voor is. |
Energiearmoede: | Er wordt incidenteel extra geld vrijgemaakt om huishoudens in energiearmoede te ondersteunen. |
Programma werklocaties: | De gemeenteraad heeft in november 2024 het programma werklocaties vastgesteld en incidenteel budget beschikbaar gesteld. De kosten worden gedekt uit het AOF. |
Armoedebeleid: | Er zijn incidentele middelen voor 2025 t/m 2028 beschikbaar gesteld om een bredere doelgroep extra te ondersteunen. |
Saxion, nieuwe onderwijshuisvesting: | Hogeschool Saxion ontvangt een eenmalige bijdrage van € 2,9 miljoen voor het realiseren van HBO huisvesting in het lerend district. |
Geoormerkte hogere uitgaven meicirculaire: | In de meicirculaire is voor een aantal taken incidenteel extra geld beschikbaar gesteld. Deze taken worden toegelicht in het hoofdstuk 'Financiële beschouwingen '. |
Vervanging financieel systeem: | Voor de implementatie van een nieuw financieel systeem zijn extra middelen beschikbaar gesteld. |
Reserve mutaties: | Reserve mutaties zijn naar hun aard incidenteel. In Apeldoorn worden geen structurele lasten/baten verrekend met reserves. |