In deze MPB presenteren we een samenhangend pakket aan keuzes, waarmee we onze ingezette koers bestendigen. Dit pakket bestaat uit ombuigingen en voorstellen voor (onontkoombare) nieuw of aanvullend beleid. In het onderstaande samenvattend overzicht ziet u in één oogopslag de uitwerking van dit geheel.
Dit overzicht bevat in vergelijking tot de nota Samen naar een stabiele toekomst en de Voorjaarsnota 2025 slechts een beperkte aanvulling. Dat zijn de voorstellen die betrekking hebben op pm. posten uit de Voorjaarsnota die zijn gekwantificeerd en enkele aanvullende voorstellen voor onontkoombaar nieuw beleid. Deze zijn in het vorige hoofdstuk toegelicht.
| Samenvattend overzicht MPB 2026-2029 | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | na 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Programma 1 Samenleving |
|
|
|
|
| |||||
Spoor 2: Taken en bezuinigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Werkzaamheden binnen ontvangen doeluitkering uitvoeren - SPUK Gala | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Werken voor derden kostendekkend maken | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
|
|
|
3 | Transitieopgave Samen055 |
| 108 | 108 | 108 | 108 |
|
|
|
|
4 | Leerplicht en leerlingenvervoer | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
|
|
|
5 | Loket Sociaal |
| 392 | 392 | 392 | 392 |
|
|
|
|
Spoor 3: Subsidies, bijdragen aan derden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | Administratieve correctie De Klup | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 | Indexatie onderwijshuisvesting | -291 | -522 | -760 | -1.005 | -1.259 |
|
|
|
|
8 | Integraal Huisvestings Plan Onderwijshuisvesting |
|
|
|
| -277 |
|
| -6.100 | -56.800 |
9 | Bijdrage Zorgregio | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |
|
|
|
|
10 | Veiligheidscentrum |
|
| -600 | -585 | -555 |
|
|
|
|
11 | BIBOB |
| -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
12 | Wmo | -2.605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hogere kosten Wmo na 2026 |
| -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
Overige voorstellen na Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | Integraal veiligheidsplan | -145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Ontwikkelprogramma Stad van Veiligheid | -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
|
15 | Projectkosten Jeugdzorg | -1.061 | -1.124 | -pm |
|
|
|
|
|
|
| - Bijdrage uit AOF | 1.061 | 1.124 | pm |
|
|
|
|
|
|
16 | Wmo- verbinding tussen ondersteuning en zorg in de buurt | -200 | -250 | -50 |
|
|
|
|
|
|
| - Bijdrage uit AOF | 200 | 250 | 50 |
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Leefomgeving |
|
|
|
|
| |||||
Spoor 1: Belastingen en heffingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | Toerekenen veegkosten aan rioolheffing | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
|
|
|
|
18 | Toerekenen veegkosten aan afvalstoffenheffing | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
|
|
|
|
19 | Begraafrechten | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
|
|
|
20 | Parkeerbelasting |
| 160 | 160 | 160 | 160 |
|
|
|
|
Spoor 2: Taken en bezuinigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | Werkzaamheden binnen ontvangen doeluitkering uitvoeren (Energietransitie) | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
|
|
|
|
22 | Beleid en uitvoering ruimtelijke ordening en grondzaken | 48 | 125 | 362 | 412 | 412 |
|
|
|
|
23 | Uitvoering milieu en Wabo | 251 | 471 | 471 | 471 | 471 |
|
|
|
|
24 | Veranderingen in de openbare ruimte | 127 | 567 | 759 | 897 | 897 |
|
|
|
|
Spoor 3: Subsidies, bijdragen aan derden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | Omgevingsdienst Veluwe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
26 | Hertzbergerpark grondexploitatie | -pm |
|
|
|
| -pm | -pm |
|
|
27 | Omgevingsvisie |
|
| -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
28 | Parkeergarage Vlijtseweg |
| -357 | -804 | -758 | -758 |
|
|
|
|
|
|
| -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
29 | Herinrichting terrein Circulus, kapitaallasten |
| -pm | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm |
|
| - kostprijsdekkende huur |
| pm | pm | pm | pm |
|
|
|
|
Overige voorstellen na Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
30 | Arbeidsmigratie | -205 | -60 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | Beheer speeltoestellen | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
32 | Energiearmoede | -1.162 | -100 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | Aankoop stikstofruimte | -400 | -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
34 | Onderhoudsniveau centrum en park Berg en Bos | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 |
|
|
|
|
35 | Spelen en bewegen in de openbare ruimte |
| -115 | -137 | -159 | -66 |
| -400 | -400 | -400 |
36 | Verkeersmaatregelen Zuidbroek-Zevenhuizen |
|
|
| -100 | -100 |
| -1.500 | -1.500 |
|
37 | Verbetering ontsluiting bedrijventerrein Apeldoorn Noord |
|
|
| -61 | -61 |
| -1.000 | -1.000 |
|
|
|
|
|
|
| -pm |
|
| -pm |
|
38 | Ontwikkeling overloopparkeerterrein Landgoedlaan |
| -34 | -34 | -34 | -34 | -1.100 |
|
|
|
Programma 3 Economie en inkomen |
|
|
|
|
| |||||
Spoor 1: Belastingen en heffingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
39 | Marktgelden | 82 | 164 | 164 | 164 | 164 |
|
|
|
|
Spoor 2: Taken en bezuinigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
40 | Meer vertrouwen en zekerheid in onze sociale taken | 335 | 654 | 654 | 654 | 654 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
41 | Verminderen contactmomenten participatiewet | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 |
|
|
|
|
42 | Armoedebeleid |
| -1.300 | -600 |
|
|
|
|
|
|
Overige voorstellen na Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
43 | Saxion- nieuwe onderwijshuisvesting |
| -2.000 | -900 |
|
|
|
|
|
|
| - bijdrage reserve hoger onderwijs |
| 2.000 | 900 |
|
|
|
|
|
|
44 | Lerend district | -100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - bijdrage reserve hoger onderwijs | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | Evenementen | -150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën |
|
|
|
|
| |||||
Spoor 1: Belastingen en heffingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
46 | Toeristenbelasting: reeds gerealiseerde meeropbrengst | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
47 | Toeristenbelasting: aanpassing forfait | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
|
|
|
48 | Forensenbelasting | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|
|
|
|
Spoor 2: Taken en bezuinigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
49 | Inzet op projecten en programma's doorbelasten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
50 | Transformatie van de beleidsfunctie |
| 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
|
|
|
|
51 | Verlagen van budget voor beheer en exploitatie van de strategische voorraad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
52 | Werkwijze bezwaarschriften en verordeningen standaardiseren | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
|
|
|
|
53 | Telefonische en digitale bereikbaarheid Gemeente Apeldoorn & Samen055 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
Spoor 3: Subsidies, bijdragen aan derden |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
54 | Tribuut | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
55 | Adres- en bureau onderzoek | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
|
|
|
|
56 | Onderhoudsbudget vastgoed | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
|
|
|
Overige voorstellen na Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
57 | Audiovisuele middelen raadzaal en PMA zalen | -45 | -151 | -151 | -151 | -151 | -310 |
|
|
|
Paragraaf bedrijfsvoering |
|
|
|
|
| |||||
Spoor 2: Taken en bezuinigingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
58 | Werken voor derden kostendekkend maken | 140 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|
|
|
|
59 | Kostendekkende inzet ambtelijk secretariaat | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
|
|
|
60 | Terug naar de kern op HR- en organisatie advies | 120 | 120 | 258 | 258 | 258 |
|
|
|
|
61 | Standaardiseren en optimaliseren Inkoop | 49 | 260 | 427 | 427 | 427 |
|
|
|
|
62 | Minder communicatie-inzet organisatie en bestuur | 121 | 249 | 292 | 342 | 342 |
|
|
|
|
63 | Afschalen P&C-cyclus |
| 220 | 220 | 220 | 220 |
|
|
|
|
64 | Eén concerndirecteur minder |
| 195 | 195 | 195 | 195 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
65 | Vervanging financieel systeem | -2.280 | -1.083 | -80 | -80 | -80 |
|
|
|
|
66 | Warme en koude dranken en catering | -365 | -365 | -365 | -365 | -365 |
|
|
|
|
67 | Verbetering werkomgeving stadhuis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - fase 1 |
| -350 | -350 | -350 | -350 | -6.100 |
|
|
|
| - fase 2 |
| -50 | -50 | -50 | -50 | -850 |
|
|
|
| - Raadszaal/vergaderruimten |
|
| -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
68 | Stijging IT kosten | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
|
|
|
|
69 | Kosten stroomgebruik gemeentelijke locaties |
| -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
70 | Verbijzonderde Interne Controle (VIC) | -225 | -175 | -175 | -175 | -175 |
|
|
|
|
Overige voorstellen na Voorjaarsnota |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
71 | Cyberbeveiligingswet | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 |
|
|
|
|
| Totaal | -2.305 | 6.318 | 7.651 | 8.122 | 7.714 | -8.360 | -2.900 | -9.000 | -57.200 |
| Totaal spoor 1: belastingen en leges | 1.962 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal spoor 2: taken en bezuinigingen | 4.518 | 9.688 | 10.465 | 10.703 | 10.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal spoor 3: subsidies, bijdragen aan derden | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onontkoombare ontwikkelingen Voorjaarsnota | -6.819 | -5.255 | -4.837 | -4.421 | -4.922 | -6.950 | 0 | -6.100 | -56.800 |
| Totaal overige voorstellen na Voorjaarsnota | -2.431 | -784 | -646 | -829 | -736 | -1.410 | -2.900 | -2.900 | -400 |
Via onderstaande koppelingen kunt u doorklikken op ombuigingen en nieuwe ontwikkelingen uit bovenstaande tabel in de programma's 1 t/m 4 en in paragraaf bedrijfsvoering.
Ombuigingen
Nieuwe ontwikkelingen