Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën

In de MPB 2023-2026 zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van de basisregistraties door middel van adres- en bureau onderzoek. Nu blijkt dat deze middelen structureel nodig zijn. Daarbij zien we een maatschappelijke ontwikkeling van een toename van complexiteit (denk aan ondermijning en fraude) waardoor de verwachting is dat de vraag niet af zal nemen.

xxx

Benodigd budget

Om ervoor te zorgen dat we als gemeente voldoende sparen voor onderhoud, nu en in de toekomst, storten we jaarlijks het gemiddelde bedrag van de totale kosten voor onderhoud die in de komende 20 jaar worden verwacht in een onderhoudsvoorziening. De werkelijke kosten, die jaarlijks fors kunnen verschillen, onttrekken we vervolgens uit deze voorziening. We zorgen er daarmee voor dat grote schommelingen in het benodigde budget worden opgevangen binnen deze voorziening en dat we langjarig in het noodzakelijke en door huurders/gebruiker verwachte onderhoud van onze panden kunnen voorzien. Recent hebben we alle Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s)voor onze panden door een externe partij laten actualiseren. De verschillen tussen de oude en de nieuwe MJOP’s laten een toename van kosten zien die voor een groot deel kan worden opgevangen door het eerder door de raad aanvullend toegekende budget (€ 0,5 miljoen structureel). We hebben echter geconstateerd dat voor het onderhoud dat Accres voor ons uitvoert in de gemeentelijke begroting rekening is gehouden met een budget gebaseerd op het gemiddelde van de onderhoudskosten voor de 1e 4 jaar en niet zoals gebruikelijk met het gemiddelde van de onderhoudskosten voor de komende 20 jaar. Dit 20-jaars gemiddelde ligt fors hoger. We hebben nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om het totale extra tekort van € 1,1 miljoen grotendeels op te vangen. Met een taakstelling die we willen realiseren door inzet op stevige integrale sturing op het onderhoud en het herschikken van budgetten binnen het vastgoedbedrijf kunnen we dit tekort terugdringen tot € 0,2 miljoen structureel per jaar.

xxx

Benodigd budget

De huidige Audio Visuele (AV)-middelen in de raadszaal en PMA zalen moeten vervangen worden. Het presidium heeft besloten te kiezen voor een oplossing waarbij de PMA zalen dezelfde cameraposities als de raadszaal krijgen, zodat het raadswerk meer toegankelijk wordt voor hen die de debatten online volgen en/of terugkijken. Dit past in een maatschappij waarin het belang van communiceren via beeld toeneemt.

xxx

Benodigd budget