Programma 2 - Leefomgeving

Voor het gebied wordt een GREX voorbereid. In deze grondexploitatie worden de kosten voor de openbare ruimte binnen het plangebied, kosten voor aansluitingen op het bestaande openbare gebied en de opbrengsten uit de gronduitgifte verwerkt. Gezien het grotendeels betaalbare woonprogramma en de parkeeropgave is er een aannemelijke kans dat er sprake zal zijn van een lage grondopbrengst en daarmee een negatief resultaat van de grondexploitatie.

xxx

Benodigd budget

In 2030 zal er een nieuwe geactualiseerde omgevingsvisie moeten liggen. Daaraan voorafgaand zal de omgevingsvisie opgesteld moeten worden. De hiervoor benodigde middelen zijn vooralsnog als pm-post opgenomen.

xxx

Benodigd budget

De nieuw te bouwen parkeergarage aan de Vlijtseweg maakt onderdeel uit van de rijkssubsidie Woningbouw Impuls (WBI) Kanaalzone Noord. Deze parkeergarage biedt straks ruimte voor bezoekers van het Zwembad Apeldoorn Noord, bewoners van Vlijtsepark Torens, onderwijs en overige woningbouwontwikkelingen (zoals Laan van Kerschoten) in de Kanaalzone Noord. Door de komst van de parkeergarage aan de Vlijtseweg kan de woningbouw conform aanvraag WBI-subsidie worden gerealiseerd.

Door het oormerken van de gemeentelijke bijdrage door de raad zijn kapitaallasten gereserveerd in de begroting. Een budget voor het exploitatietekort van de parkeergarage dient nog opgenomen te worden in de begroting. Er zijn diverse scenario’s doorgerekend, het gemiddelde van de onder- en bovenkant van de bandbreedte is nu opgenomen, aangevuld met een p.m.-post tot een maximum van de bandbreedte.

xxx

Benodigd budget

Circulus Berkel heeft aangegeven het door hen gehuurde terrein en de opstallen, waarop het afvalverdeelstation gevestigd is, langdurig te willen blijven gebruiken. Om de benodigde herinrichting mogelijk te maken, wordt een analyse uitgevoerd naar het toekomstig gebruik en de noodzakelijke fysieke aanpassingen, wat zal resulteren in een concreet en gefaseerd investeringsvoorstel. De gemeente, als eigenaar van de grond, draagt deze investeringen. Door deze kosten te vertalen naar een kostprijsdekkende huur, worden ze gedekt door de huurinkomsten van Circulus Berkel. Zowel de kosten als opbrengsten zijn voorlopig als p.m.-post opgenomen.

xxx

Benodigd budget

De inzet van de arbeidsmigranten in de Apeldoornse economie is onvermijdelijk en tegelijk noodzakelijk. Die inzet neemt toe in de komende jaren en daarmee de vraagstukken die daarmee samenhangen ook. Het college heeft het integrale plan van aanpak Arbeidsmigratie vastgesteld onder voorbehoud van positieve raadconsultatie met daarin maatregelen om het woon- en werkklimaat van arbeidsmigranten te bevorderen. Met de maatregelen in dit plan van aanpak beoogt het college te bereiken: meer geschikte huisvesting van arbeidsmigranten verspreid over Apeldoorn, meer werkgeversverantwoordelijkheid over huisvesting en welzijn van deze doelgroep, tegengaan van arbeidsuitbuiting, voorkomen van onveilige situaties en dakloosheid bij ontslag.

xxx

Benodigd budget

De gemeente heeft circa 2.400 speeltoestellen in beheer. Na recente inspecties zijn meerdere speeltoestellen afgekeurd en verwijderd en is een boete opgelegd. Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving is het volgende nodig:

• Intensivering van de inspectiefrequentie.
• Hercertificeren van speeltoestellen waarvan certificaten en overige documentatie ontbreken.
• Versneld vervangen van speeltoestellen waarvan geen certificaten zijn én de resterende levensduur relatief laag is of toestellen waarvan de beheerlast onevenredig hoog is.

In afwachting van nadere uitwerking van verschillende scenario's wordt vooralsnog een p.m.-post opgenomen.

xxx

Benodigd budget

De gemeente Apeldoorn heeft in de MPB 2023 een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om huishoudens in energiearmoede te ondersteunen. Van de vrijgevallen middelen bij de jaarrekening 2024, wordt er voorgesteld om €1,26 miljoen beschikbaar te stellen voor 2026 en 2027. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van Hulp op maat 2.0 en de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie koopwoningen Apeldoorn, zodat de ingezette lijn kan worden voortgezet en nog meer inwoners bereikt kunnen worden via het opgebouwde netwerk. Daarnaast wordt een beperkt deel gereserveerd voor het vergoeden van aansluitkosten op het warmtenet in Kerschoten voor inwoners met een lager inkomen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen.

xxx

Benodigd budget

In de afgelopen jaren is een aantal keren stikstofruimte gekocht om, middels extern salderen, de uitvoering van projecten mogelijk te maken. De komende jaren lijkt het stikstofprobleem alleen maar nijpender te worden, wat de noodzaak om stikstofruimte te kopen om projecten mogelijk te maken alleen maar groter maakt. Zonder extern salderen met aangekochte stikstofruimte zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen niet mogelijk.

Het gaat om incidentele uitgaven. De kosten voor de aankoop van stikstofrechten worden doorberekend aan externe partijen voor de projecten waar dit voor wordt ingezet. We beoordelen jaarlijks wat er voor de volgende jaarschijf nodig is.

xxx

Benodigd budget

In de MPB2025-2028 is in het kader van de ombuigingen Nieuw voor Oud besloten om het onderhoudsniveau in de openbare ruimte te verlagen. Dit betreft de onderdelen:

-   Onderhoudsniveau centrum en park Berg en Bos

-   Bladcampagne minder intensief

-   Straten minder vegen

-   Eikenprocessierups minder intensief bestrijden.

In de raadsvergadering van 7 november 2024 is de motie ‘Parken en centrum als visitekaartjes, groen en royaal’ aangenomen. Naar aanleiding van de motie wordt voorgesteld om de voorgenomen bezuiniging op het onderhoudsniveau van het centrum en park Berg en Bos ongedaan te maken en daarmee in deze gebieden het onderhoudsniveau A te handhaven.  

xxx

Benodigd budget

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat het beleid voor Spelen, Bewegen en Ontmoeten (SBO) structureel moet worden geborgd. Die verankering wordt, na vaststelling van de visie op dit beleidsterrein, in de MPB 2027–2030 aan uw raad voorgelegd. Om te voorkomen dat er een breuk in de uitvoering ontstaat, wordt de ingezette lijn vooralsnog gecontinueerd tot en met 2029. Daarmee behouden we de opgebouwde realisatiekracht op SBO en kunnen we de programmering en uitvoering in de openbare ruimte verantwoord doorzetten, in afwachting van de structurele borging.

Voorgesteld wordt om gedurende de periode 2027-2029 een budget van € 115.000 voor personeelskosten op te nemen. Verder wordt voorgesteld om een reservering van kapitaallasten in de begroting op te nemen voor een jaarlijkse investeringsruimte van € 400.000 in de periode 2027-2029.

xxx

Benodigd budget

De gemeenteraad besloot de ontsluiting van de wijk Zuidbroek te realiseren via drie hoofdontsluitingen, namelijk via de Oost Veluweweg, Deventerstraat en Sluisoordlaan. Onderdelen van de ontsluiting via de Sluisoordlaan zijn het openstellen van de busbaan voor gemotoriseerd verkeer en afsluitingen in de Anklaarseweg en Laan van Charleston om sluipverkeer door de wijk te weren. De uitvoering van deze maatregelen heeft vanwege stikstof jarenlang stil gelegen, maar kan door aankoop van stikstofrechten nu opgepakt worden.

Bij de actualisatie van de grondexploitatie Zuidbroek in het MPG 2024 is de in 2017 gereserveerde € 850.000 vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Dit gebeurde als onderdeel van de positieve bijstelling van de verliesvoorziening met € 10 miljoen. Nu Zuidbroek grotendeels is gerealiseerd en functioneert als een bestaande wijk, ligt het voor de hand om dergelijke verkeersmaatregelen niet langer via de grondexploitatie te dekken.

Voorlopige kostenberekeningen gaan uit van een benodigde investering van € 3 miljoen. Voorgesteld wordt om een reservering van € 100.000 op te nemen voor kapitaallasten vanaf 2029.

xxx

Benodigd budget

De ontsluiting van het bedrijventerrein Apeldoorn Noord verloopt via de kruisingen Oost Veluweweg - Laan van de Leeuw en Laan van de Leeuw - Laan van de Kreeft. Momenteel is hier al sprake van vertraging in de spits terwijl diverse kavels nog moeten worden gevuld. Onderzoek toont aan dat de doorstromingsproblemen  in 2040 in de spitsperiode verergeren. Dit geldt ook voor de aansluiting A50 – Oost Veluweweg (Apeldoorn Noord). Samen met Rijkswaterstaat verkennen we hier oplossingen die de afwikkeling verbeteren.

De kosten voor de kruispunt Oost Veluweweg – Laan van de Leeuw worden geraamd op € 1 miljoen en de kosten voor het kruispunt Laan van de Leeuw – Laan van de Kreeft ook op € 1 miljoen.

Voor de aansluiting A50 – Oost Veluweweg is er in de MPB reeds € 1,0 miljoen beschikbaar. Aangezien de gereserveerde investeringsruimte naar verwachting onvoldoende is, nemen we voor het tekort een p.m.-post op en komen we in de MPB 2027 – 2030 met een voorstel voor aanvullende investeringsruimte.

Voorgesteld wordt om een reservering voor de kapitaallasten op te nemen van € 61.000 + p.m. vanaf 2029.

xxx

Benodigd budget

Het parkeerterrein Landgoedlaan nabij Agrifirm is aangelegd, primair als overloopterrein voor De Voorwaarts. Het terrein heeft een grootte van ca 1,5 hectare. Wanneer grote evenementen worden georganiseerd in met name het Omnisportcentrum wordt dit parkeerterrein gebruikt voor auto’s die komen vanaf de A50, waarna bezoekers met busvervoer naar De Voorwaarts kunnen reizen. Omdat het hier slechts gaat om een overloopterrein is het niet verhard.

In de afgelopen periode is gebleken dat de vraag naar het gebruik van dit terrein voor andere activiteiten steeds verder toeneemt. Bijvoorbeeld als transferium voor voetbalsupporters elders in het land, transferium voor de Midwintermarathon, de Apeldoornse kofferbakverkoop, grootschalige politie veiligheidscontroles en mogelijk als transferium voor activiteiten in Radio Kootwijk.

In de praktijk blijkt dat het steeds vaker voorkomt dat dit terrein veel te drassig is, ook in de zomerperiode. Dat maakt dat het terrein vaak slecht bruikbaar is voor geplande activiteiten.

Voor het bestraten van het terrein is een voorlopige kostenraming gemaakt. Er is een investering nodig van ca. € 1,1 miljoen. Voorgesteld wordt om in de begroting een reservering voor de kapitaallasten op te nemen van structureel € 34.000 vanaf 2027.

xxx

Benodigd budget