Programma 1 - Samenleving

In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we inzetten op effectieve preventie om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren en zodat de zorg toegankelijk blijft voor mensen die het nodig hebben.

Om op deze doelen in te kunnen zetten beschikken we over verschillende budgetten:

In onze reguliere begroting hebben we de beschikking over een structureel regulier budget ‘gezond en fit’, over een budget t.b.v. het actieplan preventie en gezondheid (t/m 2026) en over SPUK-middelen ten behoeve van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, vooralsnog ook t/m 2026) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De doelen van GALA sluiten aan op het actieplan preventie en gezondheid. Zolang er sprake is van een Brede SPUK-regeling GALA, kunnen we deze middelen inzetten op preventie en gezondheid. Hiermee kan in 2026 € 200.000 worden bespaard op het budget voor het actieplan preventie en gezondheid. Vanaf 2027 is het vooralsnog onzeker of de SPUK-regeling GALA en de SPUK-regeling IZA (deels) worden gecontinueerd. Voor 2027 en 2028 zijn middelen (500.000) voor preventie en gezondheid opgenomen in de begroting, om succesvolle interventies GALA en IZA voort te kunnen zetten.  Als de SPUK GALA en IZA ook na 2026 (deels) wordt doorgezet, dan kan op dat moment overwogen worden deze ombuiging ook in de jaren 2027 en 2028 in te boeken.

xxx

Om te buigen budget

Doorbelasten herijkte capaciteit Maatschappelijke Opvang/ Beschermt Wonen (MO/BW):

De gemeenten in de regio Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst) hebben hun samenwerking vastgelegd in het convenant "Regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen". Gemeente Apeldoorn voert deze taken uit als opdrachtnemer voor de regiogemeenten en verrekent de kosten zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Bij de start van de regionale samenwerking is een schatting gemaakt van de uitvoeringskosten die de gemeente Apeldoorn zou maken. Echter, door veranderingen in het landschap en de complexiteit van de doelgroep sluit de huidige uitvoeringscapaciteit en de doorberekening aan het MO/BW-budget niet meer aan. Het herzien van de capaciteit die de gemeente Apeldoorn als opdrachtnemer uitvoert voor de regiogemeenten, zoals beschreven in de DVO, resulteert volgens een eerste ruwe schatting in een extra capaciteit van ongeveer 2,6 fte verdeeld over verschillende functies. Deze capaciteit kan worden toegerekend aan het MO/BW-budget. De doorberekening vergt regionale afstemming en mogelijk een aanpassing van de DVO. Later in het jaar zal een uitgebreide inventarisatie plaatsvinden om de volledige DVO te evalueren en een voorstel tot bijstelling uit te werken.

xxx

Om te buigen budget

Loket Sociaal ondersteunt de transitie, zijnde een verschuiving naar een meer geïntegreerde en klantgerichte aanpak binnen het sociale domein. Dit betekent dat de dienstverlening meer gericht is op de behoeften van de inwoners en dat er nauwer wordt samengewerkt met verschillende partners en instanties. De focus ligt hierbij op inzet van de sociale basis, integrale aanpak van hulp en ondersteuning, intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties en efficiëntere dienstverlening.

Eind 2026 is de huidige fase van de transitie afgerond. Het lijkt realistisch om de extra ingezette capaciteit t.b.v. de transitie na de realisatie van deze transitie weer af te schalen en terug te keren naar de basisinzet. Bij voltooiing van de transitie volgens planning heeft dit voorstel geen ander effect dan het beoogde effect van de transitie, op zowel de inwoners als op de dienstverlening. Het effect op de organisatie is een afname van adviescapaciteit. Als blijkt dat de transitie na eind 2026 nog niet is voltooid, zullen we deze ombuiging heroverwegen.

xxx

Om te buigen budget

Bezuinigingen op formatie en werkzaamheden binnen leerlingenvervoer en leerplicht, kunnen als volgt worden uitgevoerd:

1. Minder kwaliteitszorg

Er wordt minder aandacht besteed aan kwaliteitszorg bij Leerlingenvervoer door het aantal steekproeven terug te brengen en minder te investeren in zogeheten loosmeldingen. Besparing: € 7.713 (0,1 fte – schaal 8).

2. Niet invullen ongebruikte vacatureruimte Leerlingenvervoer en Leerplicht

Door herziening van de werkwijze bij het leerlingenvervoer is minder personeel nodig, waardoor vacatureruimte in 2024 niet ingevuld is. Deze ruimte niet invullen, levert een besparing op van € 38.955 aan personeelskosten (0,5 fte – schaal 8).

xxx

Om te buigen budget

Voor onze keuzes voor bezuinigen bij Loket Sociaal focussen we ons op de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze binnen Samen055 en kijken we naar taken die hier minder bepalend voor zijn. Dat betekent dat er gekozen is om minder ruimte te bieden voor het ophalen en invoeren van ideeën van buiten en binnen de organisatie die ook interessant zijn, maar waarvan het effect nog niet zeker is. Daarnaast richten we ons op meer efficiënte inzet van middelen. Het voorstel sluit hiermee aan bij ‘Voorstel 13. Transitieopgave Samen055’ waarin voor Loket Sociaal een ombuiging van € 107.500 is opgenomen vanaf 2027.

Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende twee aanvullende voorstellen:

• Minder advies- en ontwikkelcapaciteit voor Samen055. Het voorstel is om de advies- en ontwikkelcapaciteit voor Samen055 verder terug te brengen tot de twee taken die minimaal noodzakelijk zijn om na afloop van de huidige transitieopgave op stabiel niveau te kunnen blijven werken. Dit betreft de taken ‘werkbegeleiding’ en ‘verbinding sociale basis’.
• Wijkconsulenten met profiel intensieve regie anders bekostigen.

Op dit moment worden wijkconsulenten met een specifiek profiel ingehuurd bij externe zorg- en welzijnsorganisaties, voor uurtarieven die aanzienlijk hoger zijn dan voor personeel in loondienst. Het voorstel is om deze dienst niet te verlengen en de opdracht uit te laten voeren door gemeentelijke medewerkers.

xxx

Om te buigen budget

De subsidie aan De Klup is al eerder afgebouwd, maar dat was nog niet correct in onze administratie verwerkt. Dit betreft daarmee een administratieve correctie die geen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie aan De Klup.

xxx

Om te buigen budget