Indicatoren
| Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | peildatum 1/1/2026 |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,9 | 8,9 | 8,1 | 8,9 | peildatum 1/1/2025 |
Formatieruimte (aantal FTE per 1.000 inwoners) | -0,7 | -0,4 | 0,5 | -0,6 |
|
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.372 | 1.432 | 1.451 | 1.422 | peildatum 1/1/2026 |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.486 | 1.504 | 1.372 | 1.530 | peildatum 1/1/2025 |
Formatieruimte (aantal FTE) | -114 | -72 | 79 | -108 |
|
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 1.050 | € 1.175 | € 1.063 | € 1.042 |
|
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 25,61% | 21,49% | 9,93% | 3,74% | Het percentage externe inhuur is gedaald t.o.v. de begroting 2025, wegens een wijziging in de totstandkoming van de berekening. |
Inhuur (aantal FTE) | 275 | 328 | n.t.b. | n.t.b. | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Overhead: % van totale lasten | 8,37% | 10,10% | 10,84% | 10,83% |
|
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 17,10 | € 18,13 | € 18,60 | € 19,31 |
|
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.577 | € 1.656 | € 1.301 | € 1.484 |
|
Aantal privacy-incidenten | 61 | 57 | n.t.b. | n.t.b. |
|
Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie. In dit overzicht zijn de structurele en incidentele arbeidskosten uit de Begroting Bestaand Beleid verwerkt. De gevolgen van de bezuinigingssporen, de onontkoombare ontwikkelingen en de overige voorstellen nieuw beleid zijn niet in dit overzicht meegenomen.
Bezettingscijfers: Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die bovenformatief in de afdelingen geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerker
Ten opzichte van de begroting 2025 zien we een toename van de bezetting. Dit betreft met name de uitwerking van besluiten nieuw beleid uit de MPB’s 2024-2027 en 2025-2028.