Bedrijfsvoering

Onze financiële bedrijfsfunctie willen we robuust en wendbaar maken. Hiervoor is een ingrijpende verandering op meerdere vlakken noodzakelijk. Daarnaast moet ons financiële ICT-systeem worden vervangen. Het betreft een cruciale bedrijfsfunctie waar de gehele gemeente in haar uitvoering van afhankelijk is.

xxx

Benodigd budget

De kosten voor de dienstverlening rondom warme en koude dranken staan op dit moment behoorlijk onder druk. Het huidige budget is grotendeels incidenteel en blijkt helaas niet voldoende om alle uitgaven te dekken. Dit komt vooral door een paar belangrijke veranderingen: er is een nieuwe aanbieder én de wettelijke verplichting om geen plastic koffiebekers meer te gebruiken.

Op basis van deze nieuwe situatie is een pilot gestart. Hierbij worden SROI-medewerkers ingezet voor het onderhoud. Het doel is niet alleen de kosten beter in beeld brengen, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. In 2025 volgt er een nieuwe aanbesteding. Dan wordt opnieuw zorgvuldig bekeken of het tekort kan worden teruggedrongen.

Daarnaast stijgen de prijzen voor catering harder dan in de gemeentelijke begroting voorzien. Dit betekent een verschil van zo’n € 65.000, waar de komende periode rekening mee gehouden moet worden.

xxx

Benodigd budget

De werkomgeving in het stadhuis moet worden verbeterd om het werkplekconcept beter te laten aansluiten bij de huidige huisvestingsbehoefte en zo een aantrekkelijke werkgever te blijven. Daarnaast maakt de optimalisatie van het gebouw het mogelijk om de raadsfracties hierin te huisvesten. Tot slot is de toegangscontrole momenteel beperkt, waardoor maatregelen nodig zijn om de veiligheid en privacy van informatie te verbeteren.

xxx

Benodigd budget

De kosten voor IT zijn gestegen, een trend die landelijk zichtbaar is. Uit IT-benchmarks blijkt dat deze stijging steeds sneller gaat. In Apeldoorn stegen de materiële IT-kosten met 29% in de periode 2015–2020 (5 jaar) en met 36% in de periode 2020–2023 (3 jaar).

xxx

Benodigd budget

Het huidige stroomcontract voor verschillende gemeentelijke locaties, waaronder het Stadhuis en Werkgebouw Zuid, is bijna volledig benut. Verdere uitbreidingen leiden tot overschrijding van het gecontracteerde vermogen en mogelijke sancties, zoals een boete van leverancier Liander.

Bij het optimaliseren van de werkomgeving in het stadhuis neemt het aantal elektrische apparaten toe, terwijl de elektrificatie van het wagen- en machinepark van Werkgebouw Zuid eveneens extra capaciteit vraagt. Hierdoor lopen we tegen de grenzen van het beschikbare stroomvermogen aan.

xxx

Benodigd budget

Door de beperkte basiscapaciteit binnen de vakgroep Concerncontrol en VIC is de interne controle momenteel te reactief, waardoor het gevraagde werk niet tijdig kan worden uitgevoerd. In het accountantsverslag 2023 en de bestuursbrief 2024 heeft de accountant nadrukkelijk aangegeven dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de interne controle verbeterd moet worden. Om hieraan tegemoet te komen, streeft de vakgroep Concerncontrol en VIC naar een kwalitatief sterk en voldoende bezet auditteam, dat onafhankelijke controles uitvoert op de naleving van wet- en regelgeving en de interne kaders.

xxx

Benodigd budget

Door de snelle ontwikkelingen in cybersecurity is een extra investering om risico’s te beheersen onvermijdelijk. De gemeente is inmiddels direct geconfronteerd met incidenten als gevolg van de huidige geopolitieke spanningen, zoals de uitval van de website www.apeldoorn.nl door hackaanvallen vanuit Rusland. Daarnaast is sinds 17 oktober 2024 strengere Europese securitywetgeving van kracht (NIS2). De omzetting hiervan in de Cyberbeveiligingswet zal naar verwachting nog dit jaar door het parlement worden bekrachtigd.

xxx

Benodigd budget